一、基本职能及主要工作
　　（一）内江开放大学职能简介
　　1．内江开放大学是由市政府主办，市教育局主管，四川开放大学业务指导的一所地方成人高校。

2．学校目前有办公室、教务处、直属部、终身教育处（职教中心）、招生办公室、电教信息中心、教学处、总务处、教师培训部等9个处室。主要承担全市开放教育业务，开展本专科成人学历教育、高等职业教育、中职教育；开展网络本科教育和在职研究生教育；负责全市各类学校教职工业务培训和继续教育及全市各行业人员的普通话培训和等级测试工作；负责全市社区教育工作；编辑、出版、发行《语文课内外》杂志等职责；开展职业技能等级认定工作。

（二）内江开放大学2023年重点工作
　　1.聚焦党建引领，始终坚持正确育人方向。培根铸魂，全面落实立德树人根本任务。

2.坚持全面从严治党，贯彻落实二十届中央纪委二次全会、省纪委十二届二次全会和市纪委八届三次全会精神，加强党风廉政建设，筑牢廉洁从教思想防线。

3.扎实开展干部队伍“作风能力专项提升行动”，加强校级干部、中层干部、党务干部队伍、专业技术队伍、后勤保障队伍建设，提高队伍的政治思想素质和综合能力。

4.加强内涵建设，依法办学，依规治校，创优提质，坚持走扩大规模和内涵建设协调发展的道路，凝聚开大系统的智慧和力量，抢抓机遇，高质量发展。

5.狠抓招生工作，创新招生方式方法，努力挖掘各种资源，稳步扩大招生规模，完成招生目标任务。

6.突出学校差异化发展和学校办学特色，加强对开放教育、职业教育、社区教育和教师培训不同特点规律认识，提升科研层次和质量。

7.切实抓好校园安全稳定和意识形态工作，持续抓好疫情防控工作，加强日常健康教育和健康管理，加强校园公共卫生管理。

二、机构设置
　　内江开放大学下属二级预算单位0个。

　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，内江开放大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入632.95万元、事业收入350万元、其他收入1450万元，收入合计2432.95万元；支出包括：教育支出2079.55万元、社会保障和就业支出91.25万元、卫生健康支出43.32万元、住房保障支出53.83万元、结转下年资金165万元，支出合计2432.95万元。内江开放大学2023年收支总预算2432.95万元，比2022年收支增加1659.29万元，主要原因是2023年增加了代管资金。
　　（一）收入预算情况
　　内江开放大学2023年收入预算2432.95万元，其中：632.95万元为一般公共预算拨款收入，占26.01%；350万元为事业收入，占14.38%；1450万元为其他收入，占59.59%。

（二）支出预算情况
　　内江开放大学2023年支出预算2267.95万元，其中：基本支出762.95万元，占33.64%；项目支出1505万元，占66.35%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明

内江开放大学2023年财政拨款收支总预算632.95万元，比2022年减少140.71万元，主要原因是公用经费压缩。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入632.95万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出469.8万元、社会保障和就业支出85.49万元、卫生健康支出35.35万元、住房保障支出42.31万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　内江开放大学2023年一般公共预算当年拨款632.95  万元，比2022年增加78.81万元。主要是工资调标，相对应的社会保障和就业支出、卫生健康支出等人员相关支出增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　教育支出469.8万元，占74.22%；社会保障和就业支出85.49万，占13.5%；卫生健康支出35.35万元，占5.6%;住房保障支出42.31万元,占6.68%。　　

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）:2023年预算数为2074.26万元，主要用于单位正常运转的基本支出和保障教育教学工作的项目支出。其中基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目经费主要用于开展论文评审及毕业实践指导工作，招生工作、外聘课管员管理学生日常工作等教育教学工作，包括教师授课费、课管员酬金、印刷费、活动费等费用。
　　2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为53.83万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为71.77万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。　

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2023预算数为1.48万元，主要用于保障离退休人员经费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为37.24万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为6.08万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023年预算数为18万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2023年预算数为5.29万元，主要用于在职职工进修及培训支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　  内江开放大学2023年一般公共预算基本支出632.95  万元，其中：
　　人员经费520.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费112.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　内江开放大学2023年“三公”经费财政拨款预算数4.24 万元，比2022年减少1.56万元，主要原因是压减了三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.24万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
　　（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算无变化。

（二）公务接待费1.24万元，较2022年预算减少55.71%，原因是压减接待费费用。主要用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费3万元，较2022年预算无变化。

单位现有公务用车1辆，为其他类小轿车。

2023年我校没有安排公车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障日常及培训、招生等工作开展。　　

八、政府性基金预算支出情况说明
 　 2023年我校无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明
　  2023年我校无国有资本经营预算支出情况。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2023年，内江开放大学机关运行经费财政拨款预算为0万元，较2022年预算无变化。

（二）政府采购情况
　　2023年，内江开放大学未安排政府采购预算。　

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2022年底，内江开放大学共有车辆1辆，车辆为其他类小轿车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年内江开放大学编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款632.95万元。内江开放大学开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算1505  万元。其中：特定目标类项目3个，涉及预算1505万元。

附件：表1.单位收支总表
　　　　　表1-1.单位收入总表
　　　　　表1-2.单位支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
　　　　　表5.国有资本经营支出预算表

      表6.2023年单位部门预算项目绩效目标

内江开放大学-部门预算公开表.xlsx

内江开放大学-预算绩效报表.xlsx