2020年度内江广播电视大学决算说明

目 录

第一部分概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明  

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能

内江广播电视大学是由市政府主办，市教育局主管，四川开放大学业务指导的一所地方成人高校。主要开展本专科成人学历教育；承担全市各类学校教职工业务培训和继续教育工作；面向社会开展普通话培训及测试工作；面向社区开展知识普及教育；开展社区教育理论研究和调研，交流社区教育经验，推广社区教育成果，为全市社区教育活动提供支持服务。

（二）2020年重点工作完成情况

1.抓党建、党风廉政建设责任制、意识形态责任制的落实

（1）落实党建、党风廉政建设和意识形态工作责任制。

（2）持续抓好理论武装。

（3）坚决贯彻落实新冠肺炎疫情防控部署。

（4）持续深化基层党组织标准化建设。

（5）认真开展“五星”党员考核评定工作。

（6）加强作风建设。全面落实《新时代高校教师职业行为十项准则》，强化教师师德师风责任。

（7）加强廉政教育。组织中层及以上干部观看《越界》廉政警示教育片。

（8）加强成人高校学生思想道德引领。认真落实《新时代高校思想政治理论课教学工作基本要求》实施方案，加强网上教学意识形态阵地管理。

2.学校持续健康发展

（1）招生规模继续扩大。全年共招收开放教育、网络教育、成人学历教育专本科学生和在职研究生3938人，中职招生502人。

（2）全面深化教学改革，教学管理全省领先。国家开放大学学习网公布的教学质量网监数据8项主要指标中，内江开大有5项指标进入全省前三名。

（3）社区教育助力提升乡村治理水平。举办“乡村振兴课堂”，培训项目20多个，培训6000余人次。“乡村振兴课堂”评为国家级“终身学习品牌项目”。学校被评为全国优秀成人继续教育院校。

（4）开展中小学教师继续教育培训。全年有中小学教师3万多人次参加了各类培训。

（5）普通话培训测试受到好评。参加普通话测试人数9469人，合格率和等级逐次提高。

（6）强化学校安全稳定工作。全力做好校园周边整治、生态环境保护和扫黑除恶工作，加强师生的人生安全、交通安全、食品安全、消防安全等教育。

（7）系统建设健康发展。学校获四川电大综合考评一等奖，创新办学特色奖。资中电大、威远电大被省电大评为“2019年度先进县级电大”、“2019年度大县工作贡献奖”、“2019年度专续本工作进步奖”。

二、机构设置

内江广播电视大学是全额拨款的事业单位，单位内部机构设置情况如下：

内设处室8个，分别为办公室、教务处、直属部、职教中心、招生办公室、电教信息中心、教学处、总务处。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计876.83万元，与2019年848.09

万元相比增加28.74万元，增加3.39%，主要变动原因是事业收入等增加。2020支出总计876.83万元，与2019年848.09相比，增加28.74万元，增长3.39%。属正常变动。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计876.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入521.98万元，占59.53%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，；上级补助收入0万元；事业收入314.57万元，占35.88%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元，；其他收入40.29万元，占4.59%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计876.83万元，其中：基本支出855.83万元，占97.6%；项目支出21万元，占2.4%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计521.97万元，与2019年536.91万元相比，财政拨款收入减少14.94万元，下降2.78%。主要变动原因是养老保险、住房保障等减少。

2020年财政拨款支出总计521.97万元，与2019年536.91万元相比，财政拨款支出总计减少14.94万元，下降2.78%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出521.97万元，占本年支出合计的59.53%。与2019年536.91万元相比，一般公共预算财政拨款减少14.94万元，下降2.78%。主要变动原因是养老保险、住房保障等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出521.97万元，主要用于以下方面:教育支出（类）411.91万元，占78.91%；社会保障和就业（类）支出51.17万元，占9.8%；卫生健康支出26.89万元，占5.15%；住房保障支出32万元，占6.14%。

2020年一般公共预算支出决算数为521.97万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）广播电视教育（款） 广播电视学校（项）: 支出决算为411.91万元，完成预算100%。教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为4万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）: 支出决算为1.57万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为42.61万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为6.99万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是按预算数支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.13万元，完成预算100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.76万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出500.97万元，

其中：

人员经费441.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
   日常公用经费59.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.72万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算5.72万元，较2019年减少0.87万元，下降1.32%，原因是因疫情原因，接待减少，外出减少；其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3万元，占52.45%；公务接待费支出决算2.72万元，占47.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。其中：公务用车购置支出0万元。较2019年增加0万元，增长0%。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。公务用车运行维护费支出3万元，公务用车运行维护费支出3万元，较2019年减少0.73万元，下降19.47%，原因是因疫情原因，外出减少。主要用于外出办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.72万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.14万元，下降了5%。主要原因是疫情原因，接待减少。其中：国内公务接待支出2.72万元，主要用于接待外来教师参会生活费。国内公务接待30批次，211人次（不包括陪同人员），共计支出2.72万元，具体内容包括：接待省校、分校老师学习与交流。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，内江开放大学政府采购支出总额28.13万元，其中：政府采购货物支出28.13万元，主要用于购置学生用多媒体电脑设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

1、项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度单位决算中反映“聘用人员费用项目”、“全民素质教育（社区教育工作）项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）聘用人员费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

（2）全民素质教育（社区教育工作）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为21万元，完成预算的70%。通过项目实施，提高了社区居民的整体素质和文明程度，促进社会治理创新，逐步提高了社区居民的幸福感、获得感。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			外聘教师费用项目
预算单位			原内江广播电视大学
预算执行情况(万元)	预算数:		100万元	执行数:	100万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		100万元	其它资金:	100万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	我校主要开展成人高等教育，专业众多，外聘教师数量较大，但学校实际在职在编人员仅33名，远远不能满足教学和管理的需要。外聘教师进行学校招生、教学管理、授课等工作。所聘教师的工资待遇参照事业单位编外工作人员管理办法，2020年1-12月，所需聘用人员劳务费100万元。			我校主要开展成人高等教育，专业众多，外聘教师数量较大，但学校实际在职在编人员仅33名，远远不能满足教学和管理的需要。外聘教师进行学校招生、教学管理、授课等工作。所聘教师的工资待遇参照事业单位编外工作人员管理办法，2020年1-12月，实际支付聘用人员劳务费100万元。
绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目 完成 指标	数量 指标	外聘教师劳务费	100万元	100万元
	时间 指标	时间 指标	支付截止时间	按合同支付外聘教师劳务费	2020年12月底外聘教师劳务费支付完毕
	项目 完成 指标	满意度指标	社会及用人单位满意度	>90%	>92%
	项目 完成 指标	社会 指标	社会 效益	学历提升人数逐年增加	学历提升人数逐年增加

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			全民素质教育（社区教育工作）项目
预算单位			内江广播电视大学
预算执行情况(万元)	预算数:		30万元	执行数:	21万元
	其中-财政拨款:		30万元	其中-财政拨款:	21万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展社区教育工作、各种社区活动、省级终身学习品牌建设和市级终身学习品牌建设。			开展社区教育工作、各种社区活动、省级终身学习品牌建设和市级终身学习品牌建设。
绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目 完成 指标	数量 指标	组织社区教育、社区活动、建设省级终身学习品牌建设和市级终身学习品牌建设。	30万元	21万元
	项目 完成 指标	满意度指标	社会满意度	>95%	>99%
	项目 完成 指标	社会 指标	社会 效益	提高社区居民的整体素质和文明程度；提高社区居民的幸福感、获得感	提高社区居民的整体素质和文明程度；提高社区居民的幸福感、获得感

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，我单位一如既往地在市委、市政府的关怀下，在市教育局的领导下，勤奋工作，开拓进取，实现更好更快发展，为内江在成渝经济区建设中崛起和内江教育事业再上新台阶做出了巨大的贡献！

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：

内江广播电视大学

2020年单位整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

内江开放大学是由市政府主办，市教育局主管，四川开放大学业务指导的一所地方成人高校。

（一）机构组成。学校目前有办公室、教务处、直属部、职教中心、招生办公室、电教信息中心、教学处、总务处等9个处室。

（二）机构职能。主要开展本专科成人学历教育；承担全市各类学校教职工业务培训和继续教育工作；面向社会开展普通话培训及测试工作；面向社区开展知识普及教育；开展社区教育理论研究和调研，交流社区教育经验，推广社区教育成果，为全市社区教育活动提供支持服务。

（三）人员概况。本单位编制数为42人，2020年末在编人员35人，退休36人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2020年预算执行收入总额876.83万元，其中财政补助收入521.97万元，事业收入314.57万元，其他收入40.29万元。

（二）单位财政资金支出情况

预算执行支出总额876.83万元，其中教育支出766.77万元，社会保障和就业支出51.17万元，医疗卫生与计划生育支出26.89万元，住房保障支出32万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）部门职责履行情况

我校2020年较好完成了学校教育教学、招生、后勤管理、社区教育、中小学教师全员培训及普通话测试培训等常规性工作。我校进一步完善了绩效工资考核、岗位设置、财务管理等方面的内控制度，并严格遵照相关规定执行。2020年我校招生再创新高，在全省电大系统继续第一梯队领跑。学校获四川电大综合考评一等奖，创新办学特色奖。

（二）项目绩效评价情况

我单位严格按项目资金用途使用资金，尽量加快资金的使用进度，在遵循国家的《采购法》、《预算法》的基础上制定了《物品采购制度》、《重大维修管理制度》、《重大基建项目管理制度》等

2020年的项目资金，款项主要用采购学生用多媒体电脑设备28.13万元；校园边坡排危12.82万元。

（三）绩效目标完成情况

学生用多媒体电脑设备、校园边坡排危等项目可以有效的改善教学环境和教学设施，给学生提供一个舒适的学习环境,让学生满意。以上项目均于2020年全面完成，资金已完成支付。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：我单位支出绩效总体良好。

（二）存在问题：由于受条件限制，我单位未单独设立绩效考评部门，绩效考评显得被动。

（三）改进建议：把“要我评价”的被动认识转变为“我要评价”的主动实践，让部份职工代表也参与到绩效评价工作中来。

第五部分 附表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款支出决算表

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

内江广播电视大学

2021年5月24日